Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007188
Monto de la Factura
₲ 492.800
Nro. Solicitud de Transferencia
40060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.062
Retención DNCP
₲ 1.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142264
Monto Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.733.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.733.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)