Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030876
Monto de la Factura
₲ 4.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151858
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.468
Retención DNCP
₲ 16.818
Retención IVA
₲ 130.036
Retención Renta
₲ 130.036
Multa
₲ 17.642
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144853
Monto Contrato
₲ 247.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.726.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.726.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)