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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002055
Monto de la Factura
₲ 46.482.251
Nro. Solicitud de Transferencia
29723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.118.390

Retención DNCP
₲ 165.646
Retención IVA
₲ 1.267.698
Retención Renta
₲ 845.132
Multa
₲ 12.085.385

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137467
Monto Contrato
₲ 2.767.580.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.038.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.983.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)