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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000152
Monto de la Factura
₲ 19.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181198
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.391.079

Retención DNCP
₲ 67.554
Retención IVA
Retención Renta
₲ 522.327
Multa
₲ 5.171.040

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137467
Monto Contrato
₲ 2.767.580.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.038.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.983.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)