Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000075
Monto de la Factura
₲ 161.264.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.757.437
Retención DNCP
₲ 574.687
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.932.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137467
Monto Contrato
₲ 2.767.580.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.038.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.006.983.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)