Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0180050
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120991
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141563
Monto Contrato
₲ 121.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.424.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.424.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)