Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0285193
Monto de la Factura
₲ 18.180.150
Nro. Solicitud de Transferencia
170051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.942.578
Retención DNCP
₲ 64.126
Retención IVA
₲ 495.822
Retención Renta
₲ 495.822
Multa
₲ 181.802
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141563
Monto Contrato
₲ 121.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.424.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.424.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)