Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032588
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.051.429
Retención DNCP
₲ 1.662.857
Retención IVA
₲ 6.428.571
Retención Renta
₲ 12.857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139955
Monto Contrato
₲ 6.564.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.191.262.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.191.262.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)