Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001422
Monto de la Factura
₲ 139.708.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181743
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.813.089
Retención DNCP
₲ 492.791
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.810.240
Multa
₲ 1.592.680
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139198
Monto Contrato
₲ 15.225.348.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.301.968.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.968.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)