Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000199
Monto de la Factura
₲ 69.854.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184808
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.702.884
Retención DNCP
₲ 246.396
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.905.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139198
Monto Contrato
₲ 15.225.348.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.301.968.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.968.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)