Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000428
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186378
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141571
Monto Contrato
₲ 224.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.490.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.490.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)