Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 11.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.645.038
Retención DNCP
₲ 39.931
Retención IVA
₲ 305.591
Retención Renta
₲ 203.727
Multa
₲ 10.713
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141571
Monto Contrato
₲ 224.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.490.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.490.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)