Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000970
Monto de la Factura
₲ 525.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.941.337
Retención DNCP
₲ 1.853.427
Retención IVA
₲ 14.330.618
Retención Renta
₲ 14.330.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151025
Monto Contrato
₲ 27.291.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.819.817.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.819.817.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)