Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077306
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.071.164
Retención DNCP
₲ 331.564
Retención IVA
₲ 2.563.636
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
₲ 470.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140383
Monto Contrato
₲ 2.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.860.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.860.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINZAS PARA ELECTROBISTURI ARMÓNICO CON PROVISIÓN DE EQUIPO A COMODATO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)