Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072800
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.664.705
Retención DNCP
₲ 414.455
Retención IVA
₲ 3.204.545
Retención Renta
₲ 3.204.545
Multa
₲ 11.750
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140383
Monto Contrato
₲ 2.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.860.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.860.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINZAS PARA ELECTROBISTURI ARMÓNICO CON PROVISIÓN DE EQUIPO A COMODATO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)