Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041460
Monto de la Factura
₲ 36.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140514
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.310.861
Retención DNCP
₲ 129.004
Retención IVA
₲ 987.273
Retención Renta
₲ 658.182
Multa
₲ 114.680
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140383
Monto Contrato
₲ 2.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.860.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.860.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINZAS PARA ELECTROBISTURI ARMÓNICO CON PROVISIÓN DE EQUIPO A COMODATO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)