Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 550.314.255
Nro. Solicitud de Transferencia
75018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.155.295
Retención DNCP
₲ 1.941.108
Retención IVA
₲ 15.008.570
Retención Renta
₲ 15.008.570
Multa
₲ 25.200.712
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137637
Monto Contrato
₲ 3.150.089.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.997.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.997.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)