Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 528.399.166
Nro. Solicitud de Transferencia
98986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.498.001
Retención DNCP
₲ 1.883.022
Retención IVA
₲ 14.410.886
Retención Renta
₲ 9.607.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137637
Monto Contrato
₲ 3.150.089.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.997.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.997.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)