Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000921
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.664
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
₲ 1.662.500
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142372
Monto Contrato
₲ 508.900.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.327.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.406.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)