Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002924
Monto de la Factura
₲ 1.948.221
Nro. Solicitud de Transferencia
52336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.080
Retención DNCP
₲ 6.943
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 331.198
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142372
Monto Contrato
₲ 508.900.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.327.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.406.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)