Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020369
Monto de la Factura
₲ 20.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660
Retención DNCP
₲ 72
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 13.668
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142372
Monto Contrato
₲ 508.900.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.327.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.406.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)