Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002814
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.887
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145630
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.703.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)