Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 50.403.626
Nro. Solicitud de Transferencia
64378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.932.932
Retención DNCP
₲ 179.620
Retención IVA
₲ 1.374.644
Retención Renta
₲ 916.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145988
Monto Contrato
₲ 137.899.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.460.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.460.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)