Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020246
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136359
Monto Contrato
₲ 591.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.268.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.268.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para Residuos Corto Punzantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3