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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020246
Monto de la Factura
₲ 47.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109395
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.468.819

Retención DNCP
₲ 170.386
Retención IVA
₲ 1.303.977
Retención Renta
₲ 869.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136359
Monto Contrato
₲ 591.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.268.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.268.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para Residuos Corto Punzantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3