Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003239
Monto de la Factura
₲ 885.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.189.498
Retención DNCP
₲ 3.155.956
Retención IVA
₲ 24.152.728
Retención Renta
₲ 16.101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142638
Monto Contrato
₲ 7.127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.046.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.913.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)