Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 70.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.462.388
Retención DNCP
₲ 248.884
Retención IVA
₲ 1.924.364
Retención Renta
₲ 1.924.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142639
Monto Contrato
₲ 655.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.757.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.757.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)