Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.031.601
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
₲ 10.901
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142639
Monto Contrato
₲ 655.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.757.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.757.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)