Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.501
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142639
Monto Contrato
₲ 655.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.757.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.757.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)