Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004334
Monto de la Factura
₲ 3.151.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23646
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.968.851.152
Retención DNCP
₲ 11.117.576
Retención IVA
₲ 85.960.636
Retención Renta
₲ 85.960.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143877
Monto Contrato
₲ 30.244.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.542.814.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.542.814.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)