Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004335
Monto de la Factura
₲ 1.294.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.762.851
Retención DNCP
₲ 4.567.695
Retención IVA
₲ 35.317.227
Retención Renta
₲ 35.317.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143877
Monto Contrato
₲ 30.244.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.542.814.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.542.814.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)