Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 1.166.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.529.506
Retención DNCP
₲ 4.157.766
Retención IVA
₲ 31.819.637
Retención Renta
₲ 21.213.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147423
Monto Contrato
₲ 2.333.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.219.059.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.059.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas Varios para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3