Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000729
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29872
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.920.128
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142665
Monto Contrato
₲ 782.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.956.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.958.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)