Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017523
Monto de la Factura
₲ 3.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.370
Retención DNCP
₲ 13.340
Retención IVA
₲ 103.145
Retención Renta
₲ 103.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145629
Monto Contrato
₲ 561.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.833.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.833.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)