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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022691
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.697

Retención DNCP
₲ 25.820
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 199.636
Multa
₲ 129.210

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145629
Monto Contrato
₲ 561.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.833.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.833.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)