Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 31.135.005
Nro. Solicitud de Transferencia
31989
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.608.823
Retención DNCP
₲ 110.954
Retención IVA
₲ 849.137
Retención Renta
₲ 566.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143709
Monto Contrato
₲ 76.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.059.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.059.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)