Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009972
Monto de la Factura
₲ 7.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.236
Retención DNCP
₲ 27.173
Retención IVA
₲ 207.955
Retención Renta
₲ 138.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143709
Monto Contrato
₲ 76.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.059.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.059.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)