Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017485
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.696.218
Retención DNCP
₲ 49.886
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 385.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORBY CORPORATION S.A.
RUC
80078426-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147630
Monto Contrato
₲ 198.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.912.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.912.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321405
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)