Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001918
Monto de la Factura
₲ 13.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.682.109
Retención DNCP
₲ 47.491
Retención IVA
₲ 367.200
Retención Renta
₲ 367.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145588
Monto Contrato
₲ 2.965.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.069.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.783.069.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)