Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0020159
Monto de la Factura
₲ 1.106.481.135
Nro. Solicitud de Transferencia
122801
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.778.677
Retención DNCP
₲ 4.088.711
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.613.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139972
Monto Contrato
₲ 34.663.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.271.232.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.271.232.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)