Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000023
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
377/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140474
Monto Contrato
₲ 2.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.393.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.393.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)