Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001985
Monto de la Factura
₲ 288.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.897.690
Retención DNCP
₲ 1.016.870
Retención IVA
₲ 7.862.400
Retención Renta
₲ 7.862.400
Multa
₲ 8.648.640
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137464
Monto Contrato
₲ 6.243.215.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.800.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.737.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)