Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039325
Monto de la Factura
₲ 75.556.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67222
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.039.451
Retención DNCP
₲ 279.200
Retención IVA
₲ 1.079.383
Retención Renta
₲ 2.158.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150617
Monto Contrato
₲ 10.051.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.865.677.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.865.677.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)