Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000806
Monto de la Factura
₲ 19.687.800
Nro. Solicitud de Transferencia
139608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.958.039
Retención DNCP
₲ 73.501
Retención IVA
₲ 281.254
Retención Renta
₲ 375.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139907
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.046.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.046.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)