Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0001225
Monto de la Factura
₲ 222.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.380.457
Retención DNCP
₲ 823.114
Retención IVA
₲ 3.182.143
Retención Renta
₲ 6.364.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139907
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.046.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.046.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)