Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022608
Monto de la Factura
₲ 52.332.096
Nro. Solicitud de Transferencia
112398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.392.320
Retención DNCP
₲ 195.373
Retención IVA
₲ 747.601
Retención Renta
₲ 996.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139907
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.420.046.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.420.046.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)