Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025209
Monto de la Factura
₲ 758.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.980.872
Retención DNCP
₲ 2.673.672
Retención IVA
₲ 20.672.728
Retención Renta
₲ 20.672.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
412
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147883
Monto Contrato
₲ 3.032.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.861.623.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.861.623.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y PANELES DE EVALUACION PARA EL PRONASIDA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 48/2017
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)