Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007467
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43390
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143822
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.283.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.283.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)