Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003615
Monto de la Factura
₲ 20.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.406.686
Retención DNCP
₲ 72.723
Retención IVA
₲ 556.555
Retención Renta
₲ 371.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED ESPECIALIZADA DE DISTRIBUCIÓN S.A.
RUC
80071155-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145412
Monto Contrato
₲ 33.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.100.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional