Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003571
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.171
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 54.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED ESPECIALIZADA DE DISTRIBUCIÓN S.A.
RUC
80071155-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145412
Monto Contrato
₲ 33.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.100.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional